| 44241364 |
strážna služba 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240877 |
kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
819,99 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240762 |
Výstražná svetelná signalizácia AA011GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241325 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 008,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241326 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 856,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241327 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 048,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240836 |
Vodné a stočné od 19.06.24 - 10.12.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
611,92 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241368 |
PD-dočasného doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
390,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241329 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
960,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241330 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
732,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241366 |
upratovacie služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 246,60 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240872 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
183,24 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240878 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
530,99 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240838 |
PZP od 1.07.-31.12.2024 - HE 456 AR,HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-206,21 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150-R48/2024 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame pohraničie cez Duklu“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0022/23-00
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
6 713,43 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0151-R48/2024 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame Horný Šariš s Muszynou“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
5 242,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0154-R48/2024 |
Dodanie 50 ks setov propagačných predmetov pre projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 : „Spájame Horný Šariš s Muszynou“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0018/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 993,20 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0089-R41/2024 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
183,24 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0190-R43/2024 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 397,60 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0185-R10/2024 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 457,68 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
