43240195 |
Servis a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
1 143,42 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240078 |
Plyn Svidník 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240079 |
Plyn Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
634,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240188 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
722,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240189 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 039,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240190 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 240,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240191 |
Prístup na internet + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240198 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,28 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240094 |
D0597 Vysporiadanie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
162,82 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240184 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
87,36 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240196 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 561,58 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240200 |
Oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
178,80 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240194 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 888,16 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240139 |
D0903-PD-juhovýchodný obchvat mesta Prešov zámer EIA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
31 164,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
299,89 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240138 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
378,97 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240095 |
Paušálne náklady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240081 |
Technické plyny nájom 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
283,48 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0015-R44/2024 |
dodávka a montáž okapnej lišty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
1 054,46 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0020-R48/2024 |
Ubytovanie a strava počas školiacich dní 6.3.-7.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
7 324,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |