| 42240098 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
218,70 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240075 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
179,15 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240085 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 276,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240087 |
Oprava schodiska SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 983,70 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240145 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240077 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, r. Gmitterová |
0 |
|
4 570,81 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240079 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
1 128,05 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240080 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Kľušov |
00322113 |
|
3,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240080 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240081 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240095 |
D0854 - PD - Rek.mosta č.M4246 (III/3891-003) most cez potok Oľchovec v o.Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 530,32 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240076 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Baková, r.Lisá |
0 |
|
4 570,81 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240146 |
oprava vozidla PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EverLift Slovakia s.r.o. |
36054224 |
|
3 567,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240078 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Tipulová, r. Mojdisová |
0 |
|
1 347,80 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240056 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 593,47 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240086 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 212,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240082 |
Plyn 03/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240083 |
Plyn 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 941,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240084 |
Plyn 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
608,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240204 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
431,62 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
