| 0089-43/2024 |
Výmena snímačov NOX - PP 998DS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
924,78 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240210 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
53 363,67 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240094 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240077 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240079 |
Internet 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240078 |
Televízia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240088 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
144,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240082 |
Kredit PHM 16.02.-29.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
673,71 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053-47/2024 |
ND - VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-46/2024 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
395,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240090 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
1 188,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240089 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
397,87 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240058 |
Virtuálna telefónna ústredňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
351,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240057 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,62 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067-44/2024 |
Stavebný materiál + náradie podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
780,77 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-46/2024 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240181 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 033,45 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240096 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
619,08 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240099 |
Oprava elektroinštalácie HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
485,88 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240097 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
411,62 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
