| 44240150 |
disk kolesa PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
135,55 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240105 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 833,80 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240106 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 160,81 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240067 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
572,88 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240066 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
458,04 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240060 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
360,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240063 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 320,48 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240059 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024-R48/2024 |
Štúdia uskutočniteľnosti - INTERREG VI-A NEXT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
16 800,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 46240084 |
Internet Svidník 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240085 |
Internet Šemetkovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090-43/2024 |
Oprava hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
371,66 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-43/2024 |
Zámok dverí G-TS PT DM 40 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
105,84 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-43/2024 |
Oprava garážových brán - T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELBA, a.s. |
31615651 |
|
964,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0069-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
359,99 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0071-44/2024 |
Dielňa-Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
595,20 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240086 |
Internet Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240087 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
432,00 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,40 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240088 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 706,00 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
