| 47240089 |
Príslušenstvo k ručnému armovaciemu lisu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 975,50 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240095 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
304,66 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240090 |
ND - filtre VT 209 CG, VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
31,68 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240097 |
ND - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
80,51 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240089 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
103,02 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240096 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637-001) cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazímir |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
50 579,77 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240213 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15 543,49 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240104 |
Internet - meteost. Príslop 2/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240096 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
595,63 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240097 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
83,70 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240082 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
259,50 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240065 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
381,78 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240102 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
583,13 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240251 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 879,89 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240064 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240061 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.mosta M3182 cez Šibský potok pred mestom Bardejov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240062 |
Vyjadrenie k PD "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľuš.Zábava, III.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
655,50 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240098 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 748,00 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240099 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
462,00 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
