| 44240155 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
121,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240106 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
125,54 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240156 |
diagnostika poruchy ručnej brzdy PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
604,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240097 |
Elektrina Svidník 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
726,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240098 |
Elektrina Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,75 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240099 |
Elektrina Šemetkovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,62 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240100 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240101 |
Elektrina OM Bukovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240102 |
Elektrina OM Staškovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,86 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240103 |
Elektrina OM Kružľová 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240104 |
Elektrina OM Radoma 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240105 |
Elektrina OM Mlynárovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240106 |
Elektrina OM Bodružal 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240107 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,20 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048-46/2024 |
Náhrdné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
131,04 € |
14.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240074 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240108 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102-43/2024 |
Elektrický lanový naviják |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
METSON s. r. o. |
53093186 |
|
223,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240095 |
Upratovacie služby Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240094 |
Čistiace potreby - vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
355,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
