| 42240113 |
Vyučt.el.energia - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240114 |
Vyučt.el.energia - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240115 |
Vyučt.el.energia - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240116 |
Vyučt.el.energia - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240117 |
Vyučt.el.energia - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240118 |
Vyučt.el.energia - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240119 |
Vyučt.el.energia - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240120 |
Vyučt.el.energia - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049-46/2024 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
966,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0105-43/2024 |
Bezpečnostné lano AC 100 s karabínou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠKOLBOZ SK s. r. o. |
44465238 |
|
55,09 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0104-43/2024 |
Doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240157 |
spotreba el.energie-02/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,62 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240220 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,75 € |
14.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240219 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
37,44 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076-44/2024 |
Náradie a nástroje pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,58 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0077-44/2024 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
152,40 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0078-44/2024 |
Pretesnenie zadného pravého náboja vozidla JCB 3CX, EČ: PO Z 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
862,03 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240098 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 346,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240111 |
Elektrická energia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
958,50 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
