| 0043-R43/2024 |
Ubytovanie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41240106 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240073 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
311,99 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240172 |
upratovacie služby 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240123 |
D0850 - PD - Rek.mosta č.M4130 (III/3847-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
42 064,54 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
125,40 € |
15.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240112 |
D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
7 835,10 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240113 |
D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 848,95 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240170 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240171 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240235 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 002,74 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
678,35 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240105 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
673,27 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031-R48/2024 |
Základné školenie BOZP a školenie v zmysle vyhl. 205/2010 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky - inštitút vzdelávania |
31364501 |
|
554,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0030-R48/2024 |
Servis vozidla SUZUKI VITARA PO351HR - výmena brzdového ústrojenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
542,32 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0031-42/2024 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
84,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240109 |
Vyučt.el.energia - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240110 |
Vyučt.el.energia - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240112 |
Vyučt.el.energia - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
