| 45240699 |
Plyn 12/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 932,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240806 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240705 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 733,20 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240704 |
Ventil na SL624BB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240702 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 760,48 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240808 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
480,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240776 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
806,82 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240774 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 794,01 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240775 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 594,45 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240805 |
lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 339,50 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443-44/2024 |
Servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,30 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240698 |
Plyn 12/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 993,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241227 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 516,56 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241248 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
809,91 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241225 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240703 |
Dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
78,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240613 |
drvené kamenivo 0-32, 0-64 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 130,60 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240615 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
36,96 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241226 |
Prístup na internet AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240457 |
P0120 Stavebné práce 10-11/2024 "Lysá Poľana spája" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
161 271,19 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
