| 44240174 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 243,33 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240108 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 171,42 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240125 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 716,38 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240108 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 989,63 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240078 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 170,02 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240228 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
105,84 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240104 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 474,06 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240231 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Edmund Karkaš |
0 |
|
25 101,53 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240232 |
MPV pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlasta Závacká |
0 |
|
1 962,43 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240109 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Ovšaník a Ľubica Ovšaníková, r. Svjanteková |
0 |
|
4 673,35 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240230 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Švagerková |
0 |
|
4 804,56 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240175 |
dodávka a montáž okapnej lišty strechy skladov Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
1 054,46 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240107 |
ND - Kubota M115 GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240233 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Svitana |
0 |
|
1 318,05 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240236 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240237 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 275,97 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240238 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240239 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240240 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,22 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240241 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
