| 48240080 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2024-2.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240081 |
Predplatné - Účtovné súvsťažnosti pre ROPO,obce a VÚC od 28.4.-27.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
166,32 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240116 |
Telefóny, internet 4.2.-3.03.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,47 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240114 |
Vodné, stočné -SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
137,50 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240111 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 420,29 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240111 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,62 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240128 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
609,14 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240113 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,49 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240115 |
PZP od 1.4. -30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 326,38 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240234 |
PZP od 1.4. - 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 087,50 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240249 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080-44/2024 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
132,60 € |
19.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
19.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-44/2024 |
Autopoťahy vozidla DACIA DUSTER PO 236 IO podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
19.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240126 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 653,14 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240110 |
ND - VT 553 AI, VT 557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
829,56 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240113 |
minerálna voda pre ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240178 |
GP-porealizačné zameranie II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
10 896,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240179 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
20,41 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016-R44/2024 |
výmena rozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 208,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
