| 43240255 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 570,01 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
961,20 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240131 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240132 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
125,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
130,80 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240116 |
Betónový vyrovnávací prstenec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
239,76 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240256 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,47 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240252 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Optyway s.r.o. |
47995815 |
|
660,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240254 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051-46/2024 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240109 |
ND- VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240112 |
D0774 - Renault Master R3U dvojkabínovy AA 348 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240114 |
D0774 - Úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240113 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault MASTER AA011GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240127 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault Master AA 560 GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240250 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240110 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
966,00 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240248 |
mimozáručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
181,32 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240075 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie R |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
