| 47240622 |
výstražná svetelná signalizácia AA 348 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240617 |
odborné prehliadky - elektrická inštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 294,86 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241228 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
12 495,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240811 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
91,37 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240620 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
315,49 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240612 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 963,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240624 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241249 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3440 Zlatá Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 006,94 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240812 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
330,55 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240625 |
posteľná bielizeň, vankúše a paplóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
367,20 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121-R48/2024 |
Vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
1 422,00 € |
04.12.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0140-R48/2024 |
Nákup odbornej literatúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
231,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240434 |
Vyjadrenie k IS pre stavbu:"Dobudovanie cyklo Poloniny,2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
20,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240436 |
Dobropis - Vyjadrenie k IS pre stavbu:"Dobudovanie cyklo Poloniny,2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
-20,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240435 |
EPI Právny systém Premium - ročný prístup |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
4 316,40 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0237-47/2024 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
60,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaidteľ |
Objednávka |
| 48240433 |
Telekomunikačné služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,90 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240432 |
Internet 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240697 |
Plyn 12/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
625,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240810 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,74 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
