| 42240138 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 368,20 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
168,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240119 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
495,84 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240122 |
revízia elektrická inštálacia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
386,06 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240118 |
Vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 279,18 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240271 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
817,92 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240195 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 024,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240277 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 750,56 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240272 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 235,78 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240279 |
Parný čistič okien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
52,99 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240278 |
Oprava garažových brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELBA, a.s. |
31615651 |
|
308,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240116 |
PD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
46 490,40 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240273 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
236,87 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240274 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
229,14 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240276 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 088,70 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240124 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
475,20 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240137 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240275 |
Bezpečnostné lano s karabinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠKOLBOZ SK s. r. o. |
44465238 |
|
55,09 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240197 |
D0856-PD-rekonštrukcia mosta M7412 III/3420-003 cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
26 935,20 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240196 |
D0855-PD-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
45 833,76 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
