| 45240144 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
48,48 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240145 |
ND na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240146 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
60,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240220 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
582,71 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240151 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047-R48/2024 |
Maratón verejného obstarávania 2024 - konferencia (online) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
224,40 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0106-44/2024 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
90,24 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0107-44/2024 |
Dodávka a výmena sady klinových remeňov a remenice alternátora s voľnobežkou vozidla VW Crafter PO-783EU podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
332,50 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0105-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
151,08 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0109-44/2024 |
Servis hadíc podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
354,60 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240303 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 769,29 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240121 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240122 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240215 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240125 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240149 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240214 |
strážna služba 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240150 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,12 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240126 |
Upratovacie služby Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240208 |
plyn 4/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
