| 45240601 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2024 - 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
942,80 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240557 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0197-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,80 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240635 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 016,40 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240356 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre laboratórium SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
336,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240593 |
Internet SL 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240664 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 557,84 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240665 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
720,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240561 |
ND SK Z104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240661 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
276,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240663 |
upratovacie služby za 09/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240357 |
Školenie - základné práce s MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
1 344,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162-R10/2024 |
Vypracovanie GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena po realizácii stavby: „Rekonštrukcia mosta M4416 (III/3080 – 005)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
295,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 46240558 |
D0833 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240559 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240591 |
Akumulátor Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
164,40 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240633 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
44 266,72 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240634 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
97 508,54 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241004 |
dodávka a montáž interiér.žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
76,71 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240662 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
74 770,10 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
