| 48240112 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac marec 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240113 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 498,17 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240111 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135-43/2024 |
Odstránenie poruchy klávesnice výdajného stojana čerpacej stanice - Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
795,82 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240312 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240314 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 293,24 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240163 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
864,72 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240313 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240165 |
Vývoz a likv.nebezp.odpadu SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 079,82 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240160 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
279,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240161 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 325,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240162 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 324,50 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240315 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060-46/2024 |
Doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
67,50 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0061-46/2024 |
Žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
390,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240132 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 599,18 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240133 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 285,24 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240161 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
787,44 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240162 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
309,24 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,20 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
