| 42240186 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,54 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240126 |
Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240128 |
Školenie - Prac.stretnutie ekonómov 15.-16.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240159 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,99 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240355 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,80 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240179 |
Telefóny, internet 4.3.-3.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,99 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240354 |
PD stavba II/533 Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
64 513,80 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240162 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 116,80 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240271 |
servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
209,21 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240160 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,93 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240160 |
D0891 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586, Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
39 491,58 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240187 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
988,56 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240356 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,60 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122-44/2024 |
Výmena bezpečnostnej poistky viazacích prostriedkov cestmajsterstva Šebastová podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
36,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240350 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
859,34 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240351 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
444,04 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240352 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 731,64 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240262 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240263 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240264 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
