| 43240374 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
202,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240188 |
Telefónny aparát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240160 |
ND VW crafter a fréza AP 14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,60 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240372 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
301,50 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240177 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
200,55 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056-42/2024 |
Opakovaná TK HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0055-42/2024 |
Preprava osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
350,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-R41/2024 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
5 040,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0036-R44/2024 |
oprava elektroinštalácie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 645,42 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0035-R44/2024 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
10 080,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0065-R43/2024 |
acetylén, kyslík, prenájom fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
394,01 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45240182 |
Kredit PHM 1.4.-15.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
264,04 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240138 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 239,21 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240179 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240292 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240187 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240375 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240204 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240178 |
úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
273,60 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240291 |
opakované úradné skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
684,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
