| 47240627 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240820 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
314,75 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240450 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240629 |
protipožiarne dvere - dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINGAS, s. r. o. |
44336306 |
|
614,16 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240720 |
Pokládka a lepenie kan.koberca v AD SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
550,80 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241264 |
technická kontrola PO 728YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241265 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240731 |
Inertný posypový materiál 4/8 - 49,82 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 147,85 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240441 |
PD - Prvky drobnej architektúry a ostatnej výbavy pre dopravnú a cyklo infraštruktúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štofira architekti, s. r. o. |
52736156 |
|
21 600,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240448 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
1 422,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240818 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240819 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240817 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
314,71 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241266 |
D0925-rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 073,86 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240453 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
610,50 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240718 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
440,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241250 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
588,95 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241258 |
Výroba a dodanie tubusov šnekov sypacej nadstavby sypača PO903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hudý |
51306760 |
|
980,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241252 |
Hutný materiál: oprava mosta M 4474 v obci Tulčík a pre DOS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 486,04 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241253 |
výkon koordinátora bezpečnosti-odstránenie havar.stav na ceste II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
