| 0057-R48/2024 |
Darčekové plakety a šeky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
697,44 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0171-43/2024 |
Cievka na ovládanie prietoku - ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
682,08 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0169-43/2024 |
Náhradné diely - traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
206,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240337 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3421 Šindliar-Lipovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 032,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240407 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240408 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel. traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
854,40 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240409 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 842,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240204 |
zametacia kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,20 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
70,80 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4424O003 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,78 € |
06.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240410 |
Akumulátor 12 V 75Ah/700 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
221,16 € |
06.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240461 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,75 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240323 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
263,88 € |
02.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240324 |
plyn 5/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240325 |
plyn 5/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240326 |
plyn 5/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240327 |
plyn 5/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240328 |
plyn 5/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
565,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240322 |
strážna služba 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
26 958,72 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240181 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
807,00 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
