| 0166-44/2024 |
Hroty BMT 5G tvrdý asfalt na frezu BOMAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
354,00 € |
07.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240340 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
344,60 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240419 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240203 |
interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240152 |
Telekomunikačné služby 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,65 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240150 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
198,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240149 |
Internet 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240151 |
Nájom nebytových priestorov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240197 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
533,10 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240198 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
44,84 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240207 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 112,51 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240205 |
Polep vozidiel Renault |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240414 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240233 |
Preprava osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
350,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240224 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240225 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240226 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240227 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240228 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
959,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240222 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 771,68 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
