| 45240217 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
250,00 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240222 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 752,25 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240254 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240218 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
176,24 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240429 |
Vstupné rohože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
332,80 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240425 |
Pneumatiky na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
5 296,24 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240427 |
postrek odstraňovač buriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERMO - stavebná firma s.r.o |
44945531 |
|
2 268,00 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240431 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 495,93 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240430 |
náhraný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
34,78 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240426 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
206,03 € |
10.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240223 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
453,24 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240221 |
Odstránenie nánosov z priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Prihoda |
46128387 |
|
11 925,00 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240216 |
Odborné úradné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
717,60 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240355 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 078,21 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240356 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
542,47 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240357 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 303,63 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240358 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 465,89 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240214 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240215 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240180 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
296,98 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
