0074-45/2024 |
ND na SL 123 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
23,10 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0073-45/2024 |
ND na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
512,40 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0072-45/2024 |
ND na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
452,64 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0071-45/2024 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
111,46 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240203 |
Plyn Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240204 |
Plyn Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240423 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240364 |
stavebný materiál: hranoly, reťaze (DOD)-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
-37,80 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0086-46/2024 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
174,30 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240239 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
30 044,02 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240217 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 071,92 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240428 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240216 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
66 728,17 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240218 |
D0860 Majetko-právne vysp.pozemkov "Rekonštrukcia mosta č.3110-002 Veľká Franková PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
|
1,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240362 |
výmena snímača NOx za výfukom PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
995,83 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240363 |
odvzdušenie systému AD blue PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
394,42 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240433 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica |
31999760 |
|
9 837,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240424 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 034,42 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0074-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
198,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |