| 46240208 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 547,59 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240184 |
ND - Mercedes Actros 1836 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
471,42 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240182 |
Mazací tuk STIHL , žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
236,40 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240186 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 069,20 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240189 |
D0837 - Rekonštrukcia cesty III/3634 Malá Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
216 878,84 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240434 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
72,00 € |
13.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240185 |
ND - profi krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
821,66 € |
13.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240249 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240250 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240251 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240252 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240253 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240255 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240256 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240257 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240258 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
704,47 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240259 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240260 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240245 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 450,16 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
