| 41240233 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240236 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240237 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240438 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petr Weszter |
0 |
|
1 960,56 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240193 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 721,80 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240240 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
44 891,64 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240439 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Michalíková, r. Taldová |
0 |
|
5 321,52 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0170-44/2024 |
Mreža BEGU+prstenec ULV na cestu l/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
168,36 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0169-44/2024 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240372 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
184,63 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240224 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240225 |
Elektrická energia 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,22 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240226 |
Elektrická energia 04/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
853,82 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240227 |
Elektrická energia 04/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,67 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240228 |
Elektrická energia meteostanica ML 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240229 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240230 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240234 |
Mostné zábradlie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 280,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240231 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240236 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 140,00 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
