| 44240377 |
D0875-rekonštrukcia cesty III/3423 Križovany-Víťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 982,35 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240446 |
Rekonštrukcia križovatky ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 692,75 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240440 |
Policový regál, pružné popruhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
157,50 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240248 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,85 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240254 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240238 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 100,69 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
31,20 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0077-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,80 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240225 |
Čerpanie SF - preprava organizovaná organizáciou (20. výročie vzniku SUC PSK) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov |
36485144 |
|
283,70 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061-R48/2024 |
Poskytnutie - prenájom časomiery na cestárske rodeo 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIDEOCOM Štancel, s.r.o. |
36485195 |
|
2 961,60 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240261 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O013 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240378 |
výmena riadiacej jednotky PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
4 282,73 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240379 |
diagnostika poruchy motora PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
991,55 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240380 |
oprava poruchy elektroinštalácie PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 465,42 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240381 |
betón C25/30-priepust Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
485,16 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240262 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240238 |
Vystavenie dokumentov k reg.traktora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZETOR TRACTORS a.s. |
26921782 |
|
400,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240374 |
čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
52,66 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240223 |
D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 597,04 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
