| 42240271 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 520,10 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240272 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 524,61 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240464 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
658,50 € |
20.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240472 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
750,00 € |
20.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240236 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 830,80 € |
20.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240211 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,49 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240241 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
234,16 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240229 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,17 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240207 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
5 281,26 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240208 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
147 910,29 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240209 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Boroš |
0 |
|
117 775,21 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240210 |
Mulčovací cepák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 447,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240407 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3189 Lipany-Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 408,00 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240226 |
Asfaltový betón ACo 11 - 70,52 t (19.,20. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 183,24 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240227 |
Asfaltový betón ACo 11 - 73,86 t (19.,20. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 428,74 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240228 |
Uloženie odpadu 1,54 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
167,84 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240206 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
232,04 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240205 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 060,04 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240267 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
65,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240268 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
