| 0405-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
70,80 € |
09.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0095-R45/2024 |
Dosky bez povrchovej úpravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
78,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0093-R45/2024 |
ventily a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
76,82 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0094-R45/2024 |
oprava hadíc a rýchlospojok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
1 242,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0183-41/2024 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
214,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-R48/2024 |
Oprava kopírky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
485,54 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42240699 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240736 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240738 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240700 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240695 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240696 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240697 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240698 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240741 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240742 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240743 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0223-47/2024 |
Náhradné diely filtre - na HIDROMEK HMK 102B s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
652,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0224-47/2024 |
Náhradné diely filtre na Zetor Forterra 115 s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
336,60 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0225-47/2024 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík a oprava defektu podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
308,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
