| 42240834 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 800,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240495 |
Propagačné predmety Modern.CS Pien.nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 987,80 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241369 |
doprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
26 749,44 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241370 |
doprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
960,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240837 |
Vodné a stočné od 27.9.24 - 13.12.24 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,37 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240761 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
36 021,30 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241332 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 838,68 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090-R41/2024 |
Kávovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
819,99 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0193-R43/2024 |
Oprava pomocnej prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 494,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riadite |
Objednávka |
| 0052-R47/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 153,20 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 46240777 |
Ovocný čaj pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
91,80 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240876 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
77,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240874 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
54,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240875 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 453,09 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241328 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
261,30 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241365 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 923,34 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240835 |
Strážna služba 12/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240760 |
Strážna služba SL 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240776 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240873 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
