| 4124O010 |
Mesto Giraltovce - daň z nehnuteľnosti na rok 2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
248,13 € |
23.05.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088-41/2024 |
Minerálna voda - pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
744,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0181-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá PO385AH podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
169,26 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0182-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,40 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-45/2024 |
servis SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
984,84 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0199-43/2024 |
Oprava osky cepáku a remenice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
545,40 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240238 |
Kredit PHM 01.05.-15.05.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
251,05 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240171 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 205,42 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240252 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240427 |
betón C25/30-priepust Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
767,40 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240250 |
Telefóny, internet 4.4.-3.05.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240486 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
22 104,00 € |
22.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240255 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240256 |
drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
8 042,33 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240274 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240254 |
Batérie na Mercedesy a Tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 984,49 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240216 |
Zvislé dopravné značky spoplu s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 142,40 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240241 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 570,40 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240239 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
62,82 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240237 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
561,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
