| 45240262 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 529,17 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240431 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
578,96 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240259 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
691,20 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240261 |
minerálna voda balená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
741,60 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240436 |
GP-odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
5 800,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240434 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
69,72 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240501 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 741,60 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240499 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
945,36 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240504 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
568,54 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240496 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
312,50 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240497 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
381,50 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240494 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
545,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240432 |
hadice pre kropnicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240433 |
Servis hadíc podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
524,40 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240500 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 873,60 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240244 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,00 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240279 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 361,30 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054-R44/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 802,06 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0021-R46/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 616,70 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0055-R44/2024 |
výpalok podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
3 952,80 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
