| 0172-42/2024 |
Preloženie vodomera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
446,98 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0142-R43/2024 |
Pies zdvyhu radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 195,20 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0059-R46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0116-R48/2024 |
Seminár - Spoločenské zmeny v autoprevádzke firiem a úradov, elektrifikácia vozového parku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0057-R46/2024 |
Nádrž na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
389,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0058-R46/2024 |
ND pre krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
150,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0085-R45/2024 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
131,64 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240361 |
Konferencia projekt "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H.B.L. Wood, s.r.o. |
36690848 |
|
4 920,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240654 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240576 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
1 074,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240577 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie ciest II. a III. triedy oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
837,79 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117-R48/2024 |
Servis, oprava osobných vozidiel + STK, ŠKODA FABIA PO311HO, PO047HO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
720,00 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47240525 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 688,95 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240526 |
CSS biely 1500mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 024,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240527 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 919,28 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240582 |
ND SK 513 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,80 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240586 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,40 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240580 |
Asfaltový betón ACo 11 - 16,46 t, (41 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 209,82 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
269,92 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241006 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 825,95 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
