| 0060-R10/2024 |
Základné školenie, aktualizačná odborná príprava a periodické školenie kuričov nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
549,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0215-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
192,96 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0216-43/2024 |
Predné brzdové obloženie+ filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
55,14 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240175 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - "Eurovello 11" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240173 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
89,97 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240174 |
Servisná prehliadk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
173,98 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240510 |
Zabezpečenie pracoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 965,97 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199-44/2024 |
Mreža BEGU- ULV DNO na cestu 3178 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
320,52 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240281 |
Hydrofóbny sypký sorbet - perlit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
840,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240282 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
742,32 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240263 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 802,04 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240262 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
198,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240283 |
Likvidácia veľkoobjemového odpadu z c.I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMKO Sirník s.r.o. |
36573345 |
|
437,90 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103-46/2024 |
údržba rozvodu elektrickej energie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
813,83 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240290 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 237,64 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240522 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 468,00 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240533 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
206,08 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240514 |
oprava LÚC vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
891,05 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240226 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vasiľ |
0 |
|
3 359,56 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240511 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
48,55 € |
29.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
