| 43241239 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 986,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240822 |
oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 097,50 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240721 |
ND na Tatru SL567AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
101,11 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240633 |
TK opakovaná VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240724 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Rekonš.mosta M2646(III/3099-003), Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240725 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241271 |
Oprava motorovej píly STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
115,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241278 |
technická kontrola PO 823YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241269 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení obl.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
4 029,48 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240726 |
Technický plyn SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
111,48 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241279 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.11.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 001,45 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241280 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.9.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 523,05 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241274 |
pneuservisné práce PO 017GD, PO783 EU,PO355 FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
89,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241275 |
pneuservisné práce PO 723AB, PO 518AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
33,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241276 |
pneuservisné práce PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
76,60 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241277 |
pneuservisné práce PO 158GC, PO 573HR,PO541BN, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
222,80 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241273 |
lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 122,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241249 |
multisport karta popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0439-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
277,88 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240745 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 482,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
