| 48240181 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240182 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac máj 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240185 |
Programátorske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 340,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240562 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 780,11 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240184 |
Drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
265,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240304 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240284 |
Vodoinštalačný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
|
42,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240279 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
42,76 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240285 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 569,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240281 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 155,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240282 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
441,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240280 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 498,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240268 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,17 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240551 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 295,13 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240272 |
Servis SL025BP mim.situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
984,84 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240277 |
Strážna služba SL,SSV 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 257,28 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240558 |
Odstránenie asfalt. podkladu frézovaním |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
46 620,60 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,10 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240280 |
optický internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
