| 0237-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
122,06 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240306 |
Preprava osôb HE- PO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
450,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240309 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240187 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
153,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240191 |
Oprava vozidla PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
369,35 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240311 |
ND - fréza špár,zálievková súpr.HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
3 745,04 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240287 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 161,11 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240290 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118-47/2024 |
rôzne náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,60 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0119-47/2024 |
ND Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240312 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
565,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240313 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
440,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240310 |
Motorové oleje a mazivá - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
317,76 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240308 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 994,30 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240307 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
85,75 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240289 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240471 |
spojovací postrek N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
6 508,80 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240470 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
760,08 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240186 |
Ubytovanie 5.-6.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dávid Fedorko |
50596101 |
|
680,00 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240469 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
320,52 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
