| 44240481 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Lipany-Krivany/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
99 913,99 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240482 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 264,60 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240483 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 560,25 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240485 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 622,10 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O011 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
442,97 € |
10.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
816,00 € |
10.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0120-47/2024 |
diagnostika a oprava JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
595,92 € |
07.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240270 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240267 |
Plyn Svidník 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240268 |
Plyn Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240272 |
Internet Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240241 |
Asfaltový betón ACo 11 II pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 922,43 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240242 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 017,16 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240472 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.3.-31.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 401,42 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240473 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.5.-31.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
941,83 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
244,74 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240474 |
pracovné náradie-hydraulický lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 549,99 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240288 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
61 996,07 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240314 |
D0926 - Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
15 460,00 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240560 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 145,42 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
