| 0091-42/2024 |
Technická kontrola HE 598 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
45,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0062-R44/2024 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0094-42/2024 |
Technická a emisná kontrola HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
115,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0095-42/2024 |
Technická a emisná kontrola HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
115,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-42/2024 |
Technická a emisná kontrola HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
115,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-42/2024 |
Technická a emisná kontrola HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
115,00 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0096-42/2024 |
Náhradné diely HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
358,80 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0098-42/2024 |
Stavebný materiál na cyklochodník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
298,80 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0097-42/2024 |
Náhradné diely HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
202,85 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240198 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240277 |
Čerpanie SF - preprava autobusom (DOD SUC PSK) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
377,93 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240199 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240290 |
Internet 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240291 |
Televízia 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240292 |
rekalibrácia nádrží PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 800,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124-47/2024 |
oprava VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
689,38 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240578 |
Betón C30/37 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
751,20 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240572 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240573 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240569 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 732,40 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
