| 0243-43/2024 |
Držiak noža 5/86 ŽTR 165 - kosačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
86,47 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0244-43/2024 |
Čelné sklo - PP Z 109, Zetor, kosačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
125,53 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240278 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240279 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 616,70 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240318 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 625,57 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240319 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 476,48 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240291 |
rekalibrácia nádrže PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
900,00 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240317 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 979,62 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240293 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
452,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240294 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 148,88 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240295 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
8 902,09 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240293 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
122,40 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240577 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
805,42 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240574 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
193,58 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240576 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
651,86 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240570 |
Asfaltový betón ACo 11 II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
43 485,84 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240575 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
122,07 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121-47/2024 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
64,20 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-47/2024 |
TK a EK v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
763,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0024-R41/2024 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 716,48 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
