0103-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
354,48 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240201 |
Online seminár "Veľká novela zákona o verej.obstarávaní" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240255 |
OOPP- odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
67,44 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240256 |
OOPP -obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 751,60 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240257 |
OOPP - ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
405,60 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240281 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
243,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240283 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 710,94 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240284 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 509,00 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240282 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
218,32 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240280 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
849,70 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240200 |
Prenájom priestorov na DOD SÚC PSK a odber elek.energie a vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
1 136,98 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240295 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Delejová |
0 |
|
334,41 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240294 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240490 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3159 Orlov-I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 768,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240486 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 054,80 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240487 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,10 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240488 |
výpalok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
3 952,80 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240202 |
Grafické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
674,10 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240259 |
D0836-Rekonštrukcia mosta M1139/III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
22 612,36 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44240504 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Igor Matys |
0 |
|
1 900,45 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |