| 43240596 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,99 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240597 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,82 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240598 |
Elektrika vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,58 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240584 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 341,48 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240585 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 984,01 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240586 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
884,16 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240581 |
dielenské náradie, snehové reťaze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 590,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240582 |
dielenské náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
110,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240583 |
dielenský materiá, čistiaca kvapalinal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 598,20 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240588 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,27 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240589 |
Elektrina vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240590 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240591 |
Elektrika vyúčtovanie, meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,61 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240512 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC, PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
238,32 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240513 |
tech.a emisná kontrola PO 150HI, PO 541BN,PO 981 HH,PO 902DO, PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
447,36 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240514 |
tech.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
120,12 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108-41/2024 |
Osadenie a montáž ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
276,00 € |
13.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riadieľ |
Objednávka |
| 48240203 |
Vydanie stanoviska k plyn.zariad. - "Rekonš.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102-41/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
79,13 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0104-41/2024 |
Merná tyč PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
284,40 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
