| 42240337 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 370,96 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240338 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 714,85 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240339 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 557,94 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240335 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
358,80 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240313 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
528,72 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240298 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 622,88 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240299 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 941,48 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240300 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 624,36 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240517 |
pneuservisné práce PO 349HU, PO 981HH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
32,20 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240297 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
207,08 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240302 |
Internet SL 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123-46/2024 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
418,30 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4424O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240308 |
D0860 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Frankovský a Eva Frankovská, r. Čarnogurská |
0 |
|
12,26 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240296 |
EN meteostanica Šar.Jastrabie 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240297 |
EN meteostanica Šambron 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240298 |
EN meteostanica ML 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240299 |
Elektrická energia 05/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,84 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240300 |
Elektrická energia 05/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
574,68 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240301 |
Elektrická energia 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
287,00 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
