| 0205-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
322,08 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0382-43/2024 |
Rôzny spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
254,98 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240531 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 020,53 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240529 |
pneuservisné práce VT 974 BB a VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
72,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240530 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,43 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240598 |
Vypracovanie GP pre trvalý a dočasný záber pre stavbu „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce“, v k.ú. Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
1 480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381-43/2024 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
168,03 € |
17.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240587 |
ND SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240588 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240589 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,08 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240685 |
mobilné služby a GPS 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240659 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
321,08 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240362 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
152,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241052 |
multisport karta - poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
266,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241028 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0202-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
678,20 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0204-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
368,16 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43241054 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 516,11 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241055 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
790,48 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
