| 41240830 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
527,40 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241253 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240832 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240833 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240456 |
Servis vozidiel + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
720,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240455 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241282 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240731 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
759,60 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240732 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
2 100,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442-43/2024 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
923,40 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0441-43/2024 |
Oprava chladiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0440-43/2024 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240636 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 779,20 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240727 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader -- (4621-7 t, 4623-7 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 242,40 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240747 |
Posteľné prádlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
382,80 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240823 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 656,25 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240742 |
ND SK Z 022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 244,40 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241251 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 389,60 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240826 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 779,20 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 053,78 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
