| 44240526 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240527 |
spotreba el.energie-05/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240528 |
spotreba el.energie-05/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,21 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240529 |
spotreba el.energie-05/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,03 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240530 |
spotreba el.energie-05/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
186,35 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240531 |
spotreba el.energie-05/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,70 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240532 |
spotreba el.energie-05/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 674,84 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240606 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 669,75 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240604 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
722,88 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240317 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 735,60 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240605 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 776,03 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240607 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
701,95 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240610 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
86,47 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240342 |
D0867 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3839, Papín - Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 807,22 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240608 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
826,50 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240609 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
196,08 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240519 |
D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
256 540,43 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240343 |
D0787 - Rek.cesty III/3846, Rokytov pri Humennom - Zbojné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
436 077,16 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240612 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 715,06 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240613 |
Asfaltový betón AC 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
11 421,95 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
