| 0112-41/2024 |
ND Zetor BJ Z 085 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
165,94 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-41/2024 |
Vývoz splaškových vôd - cestmajsterstvo Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-46/2024 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
360,57 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240265 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240266 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240267 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240268 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240269 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240270 |
Vyučtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240271 |
Vyučtovanie el.energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,50 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240272 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
610,34 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240288 |
vyučtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240260 |
ND na žaciu hlavu MULAG GMK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
138,67 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240618 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
193,58 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240346 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 157,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240261 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
994,20 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240263 |
Drobná technika, prístroje a zariadenie - čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
270,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240616 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
525,60 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128-46/2024 |
Opakovaná STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240601 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
224 811,35 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
