| 47240278 |
revízie a kontroly el. ručného náradia a elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 080,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240549 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3159 Orlov-I/77 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 952,00 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240632 |
Odborná skúška žeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
735,60 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240631 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
598,80 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240327 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 408,56 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240630 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
76,92 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240337 |
D0894 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
51 742,06 € |
20.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240335 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Frančák |
0 |
|
622,86 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017-R47/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 620,00 € |
19.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48240206 |
Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásna Lúka |
00327280 |
|
100,00 € |
19.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240323 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
223,84 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240276 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,57 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240349 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,02 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073-R48/2024 |
Špecifiké náhradné diely pre vŕtacie kladivo HILTI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
234,43 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44240546 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240626 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FED-oil, s.r.o. |
45616973 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240544 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
749,54 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240543 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240628 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišské Bystré |
00326542 |
|
1,00 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240545 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
565,26 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
