| 45240606 |
Telefóny, internet 4.9.-3.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240607 |
upratovacie práce SSV september 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240611 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
269,71 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240695 |
ND a doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
887,10 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240692 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
608,74 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241039 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241040 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 820,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241034 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
106,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240693 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
873,06 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240690 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 532,97 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376-44/2024 |
Náhradné diely SUC PSK oblasť Prešov podľa prílohy č.1 PO284HR, PO902DO, PO343GM, PPO573HR, PO161IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,20 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44241042 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
882,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241036 |
cestné oceľové zvodidlá CARN2BL3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 610,56 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241033 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 877,84 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241061 |
Výkon AD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 838,40 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241032 |
frézovanie živičného krytu III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
17 956,80 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375-44/2024 |
Tabuľky a označenia pre SUC PSK oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
240,00 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240603 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
48 048,15 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174-42/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240591 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
482,17 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
