| 4224O004 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240212 |
Dodanie softvérov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
528,00 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0277-43/2024 |
Poistný ventil vzduch 6205, pro vzduch 1" 9,5 bar, 79663, Pozink. redukcia dn32 5/4"x 1", 2199 - kompresor cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
211,40 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240321 |
Čerpanie SF - prenájom športového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M&J Slovakia, s.r.o. |
45842141 |
|
50,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240362 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 309,74 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240363 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 315,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240361 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
225,48 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240329 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
300,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240360 |
Obnovavácie skúšky zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
158,40 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240322 |
Štrkodrva - kameň 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 317,54 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240323 |
Štrkodrva - kameň 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 432,37 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240324 |
Štrkodrva - kameň 0/63 ,16/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 329,50 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240281 |
ND JCB3CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 259,70 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240359 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
22,80 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240319 |
Čerpanie SF - vecné dary pre výhercov športových súťaží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. |
53257731 |
|
80,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240640 |
Asfaltový prenetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 470,04 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240555 |
stavebný materiál na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
332,66 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240641 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
122,04 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240642 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
