| 43240649 |
Prenájom stavebnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 528,00 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240651 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
12 684,00 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240652 |
Drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 055,60 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240562 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28 643,02 € |
27.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113-42/2024 |
Technická a emisná kontrola HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
85,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240563 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
288,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240564 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské-nádrže na požiarnu a dažďovú vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
348,86 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055-R45/2024 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 132,80 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0056-R45/2024 |
spotrebný materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 437,00 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0071-R44/2024 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 918,78 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0054-R45/2024 |
olejový chladič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 015,50 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0118-41/2024 |
TK+EK BJ100BM, BJ856BA, BJ105BM, BJ876YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
311,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0117-41/2024 |
Mostná vpusť s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
399,96 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0074-R10/2024 |
Školenie AOP na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
360,00 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0078-R48/2024 |
Servis vozidla – výmena zadných brzdových dosiek a snímačov opotrebenia, IVECO DAILY PO575IM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
157,82 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240216 |
Seminár online - "Ako ďalej s VO po novele" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240332 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 893,12 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240338 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
360,54 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240367 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 502,24 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240330 |
Kalibrácia benkaloru SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 002,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
